SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 6023.2024/0000768-2
Em face dos elementos que instruem o presente, notadamente as manifestações prestadas pela SMIT/CAP/OPERA, SMIT/CAF, SMIT/CAF/SLC, SMIT/CAF/SEOF e SMIT/CAF/SGC que acolho e adoto como razões de decidir, pela competência delegada através da Portaria SMIT nº 67, de 28 de agosto de 2018, com fundamento no artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21 e no Decreto nº 62.100/22, AUTORIZO a contratação direta de nº 90007/2024 [106849075], por dispensa de licitação, objetivando, a contratação de Empresas para fornecimento de materiais de limpeza e conservação para atendimento do Programa Descomplica SP da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, nas quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital, conforme a seguir:
EMPRESA: GUILHERME ROBERTO LISBOA GUEDES | CNPJ/MF: 46.713.722/0001-94 | VALOR TOTAL: R$ 3.660,00 (três mil seiscentos e sessenta reais) | PROPOSTA: [107514066]
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | DESINFETANTE | GALÃO 5L | 240 | R$ 15,25 | R$ 3.660,00 |
EMPRESA: LEVER SEG EQUIPAMENTOS | CNPJ/MF: 50.921.094/0001-00 | VALOR TOTAL: R$ 8.383,20 (oito mil trezentos e oitenta e três reais e vinte centavos) | PROPOSTA: [107515641, 107521174]
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 2 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA MULTIUSO | GALÃO 5L | 168 | R$ 13,90 | R$ 2.335,20 |
| 10 | PAPEL HIGIENICO | FARDO C/ 64 | 96 | R$ 63,00 | R$ 6.048,00 |
EMPRESA: NAPOLI SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | CNPJ/MF: 53.808.203/0001-75 | VALOR TOTAL: R$ 8.463,25 (oito mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos) | PROPOSTA: [107516289, 107517207, 107518053, 107518767, 107519391, 107524471, 107524911, 107525322, 107525829, 107526235]
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 3 | LUSTRADOR DE MÓVEIS | 200 ML | 360 | R$ 1,49 | R$ 536,40 |
| 4 | ÁGUA SANITÁRIA | GALÃO 5L | 300 | R$ 7,94 | R$ 2.382,00 |
| 5 | DETERGENTE | 5L | 216 | R$ 9,68 | R$ 2.090,88 |
| 7 | SABONETE LIQUIDO | 5L | 180 | R$ 11,55 | R$ 2.079,00 |
| 8 | SABÃO EM PÓ | 1 KG | 216 | R$ 2,62 | R$ 565,92 |
| 13 | VASSOURA | 18 | R$ 5,86 | R$ 105,48 |
| 14 | RODO | 18 | R$ 4,43 | R$ 79,74 |
| 15 | PANO DE CHÃO | 138 | R$ 2,14 | R$ 295,32 |
| 16 | FLANELA | 85 | R$ 1,33 | R$ 113,05 |
| 17 | BALDE | 18 | R$ 11,97 | R$ 215,46 |
EMPRESA: ADRIANO MARTINS SERRANO (KING OF PAPPER) | CNPJ/MF: 44.188.622/0001-60 | VALOR TOTAL: R$ 7.740,00 (sete mil setecentos e quarenta reais) | PROPOSTA: [107519871]
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 9 | TOALHA DE PAPEL | 1032 | R$ 7,50 | R$ 7.740,00 |
AUTORIZO, em consequência, a emissão das competentes Notas de Empenho onerando a dotação nº 23.10.04.126.3011.1358.44903000.00.1.500.9001.1, do orçamento vigente.
APROVO as minutas do termo de contrato [107713525, 107713587, 107713655 e 107713740].
DESIGNO os servidores abaixo nomeados para atuar como fiscal e suplente, a fim de acompanhar a execução dos serviços:
Unidade Gestora: SMIT/CAP
Fiscal Técnico: Claudia dos Santos Galindo Oliveira | RF: 920.693-1;
Suplente Técnico: Mônica Gallo Correia | RF: 927.012-4.
PROVIDÊNCIAS POSTERIORES:
Publique-se.
Após, encaminhe-se a SMIT/CAF/SEOF para a emissão da Nota de Empenho pertinente e, a seguir, a SMIT/CAF/SGC para adoção das providências necessárias para a sua subscrição e publicação de extrato no DOC e, como condição de eficácia, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos prazos e nas condições estabelecidas no art. 94 da Lei 14.133/2021.
Roger Willians da Fonseca
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
 | Roger Willians da Fonseca Chefe de Gabinete Em 12/08/2024, às 15:03. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 108475159 e o código CRC 6E27FC85. |
| Referência: Processo nº 6023.2024/0000768-2 | SEI nº 108475159 |