SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA

PROCESSO N°6055.2025/0002076-6

DESPACHO

I – À vista do todo contido no presente processo, da manifestação da Coordenadoria de Administração e Finanças por meio da sua Unidade de Armazenamento, AQUISIÇÃO, por meio de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/SEGES-COBES/2025, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, da empresa Apolo Serviços Gráficos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.339.563/0001-98, objetivando aquisição Materiais sendo em conformidade com o Edital, dos itens descritos a seguir, totalizando o valor total estimado de R$ 5.035,00 (cinco mil trinta e cinco reais), por ter sido considerada a proposta mais vantajosa (129954712), e atender as exigências da contratação. A despesa onerará a dotação nº 63.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.1 do orçamento vigente, tudo em conformidade com a nota de reserva nº 65.842/2025, encartada eletronicamente sob o nº 130618848.

• Copos descartáveis de papel para café - 100 ml - 19.000 (dezenove mil) unidades - valor unitário de R$ 0,12 (doze centavos).

• Copos descartáveis de papel para água - 180 ml - 19.000 (dezenove mil) unidades - valor unitário de R$0,145 (quatorze centavos).

II – -O prazo de execução da entrega será de forma única, com estimativa de consumo de 05 (cinco) meses.

III – DESIGNO, nos termos do Art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, gestor do contrato SUB-MP/CAF/SUGESP, e o servidor Jair Nascimento Neto, RF: 807.262-1 como fiscal do Contrato e a servidora Nilza Barbosa, RF: 807.579-4 como suplente do contrato.

IV -AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no valor de R$ 5.035,00 (cinco mil trinta e cinco reais).

V – PUBLIQUE-SE;

VI - ENCAMINHE-SE à Supervisão de Finanças para emissão da Nota de Empenho.

São Paulo, 15 de agosto de 2025.

Divaldo Rosa Subprefeito(a) Em 20/08/2025, às 12:59.

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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 140743218 e o código CRC 30EF86A4.

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