SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL

PROCESSO N°: 6011.2025/0003182-2

INTERESSADOS: SGM/CAF/DAP

ASSUNTO: Cancelamento e Emissão de Empenho - Contrato nº 53/2025 - SGM - UA GRÁFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

D E S P A C H O

1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente as informações sob doc. nº: 159528096, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria nº 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho nº 28.752/2026, no valor de R$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais), a qual foi emitida em favor UA GRÁFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 28.508.540/0001-08, cujo objeto é a prestação de serviços gráficos, com o objetivo de atender às demandas do Gabinete do Prefeito, da Secretaria do Governo Municipal e de suas respectivas unidades e AUTORIZO, consequentemente a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais), onerando a dotação orçamentária nº 22.10.03.122.4001.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, para fins de sua utilização no exercício financeiro de 2026.

2. PUBLIQUE-SE, encaminhando-se a seguir, à SGM/CAF/DCLC e após, à SGM/CAF/DEOF para as demais providências cabíveis.

Tarsila Amaral Fabre Chefe de Gabinete Em 18/06/2026, às 18:34.

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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 159575680 e o código CRC 900871BA.

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